| DFB0051/24 |
Stôl počítačový 16 ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
31396763 |
|
2 863,91 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
výmena školského zvonenia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MK hlas, s. r. o. |
45352305 |
|
2 550,00 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
LVVK č.2-- 5-9.2.2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
7 314,00 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
telek.popl. -alarm 2/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
inzercia-študuj dopravu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
420,00 € |
08.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
telekom.poplatky 1/23- mob, |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
60,74 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
inzercia-prenájom nebyt.priestorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
20,64 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
inzercia-študuj dopravu,DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
732,00 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
umývací a oplachovací prostriedok do ŠJ-myčka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
A-nova s.r.o. |
45356505 |
|
912,48 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
tech.podpora-licencie OFFICE 365-1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
338,40 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
inzercia-študuj dopravu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
171,00 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
preprava žiakov na exkurziu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
700,80 € |
04.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
plošná inzercia-študuj dopravu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PUBLISHING HOUSE, a.s. |
46495959 |
|
300,00 € |
03.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
-výmenu s montážou vonkajších žalúzií v pavilóne E
v hodnote 5.538,00 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TopTien - Poklop Roman |
40905250 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0014/24 |
-Laserová tlačiareň č/b Brother MFC-L2712DN - 1ks
v hodnote 181,39 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0015/24 |
-prepravu žiakov na exkurziu dňa 2.2.2024
-Trnava-Terchová-Trnava
-28 osôb
-v hodnote 700,80 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0032/24 |
Sanet -administr. náklady 2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANET-združenie použ. dat.siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
kybernetická bezpečnosť 2/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
výkon zodp.osoby 2/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
signalizácia 1-2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
36,52 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
