| 0029/24 |
-práce - náter zábradlia, dverí,tapetovanie, maľovanie triedy
v hodnote 2.200,00 eur bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Šarmír Alojz-maliar natierač |
37567004 |
|
0,00 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0096/24 |
tonery, kanc. materiál |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
719,91 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
-na základe úspešnej cenovej ponuky na zákazku - Nákup PC,PC monitorov, Wifi router:
- 1ks PC
- 18ks PC
- 1ks PC monitor
- 35ks PC monitor
- 2ks wifi router
v hodnote: 17,695,80 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
0,00 € |
13.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS0005/24 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
52,80 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Laserová tlačiareň Brother 1ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
181,39 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
-toner Samsung MLT D205L - 2ks
-toner Brother TN423C - 3ks
-poradač A4 - 40ks
-dovolenka - 20ks
-priepustka - 20ks
v hodnote - 719,91 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0088/24 |
mesač.poplatok - alarm 3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
telekom.popl. 2/24- mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
67,28 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
tech.podpora-licencie OFFICE 365- 2/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
338,40 € |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
vonkajšie žalúzie výmena |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TopTien s.r.o. |
52558681 |
|
5 538,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
inzercia-prenájom nebyt. priestorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
21,60 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
odb.konzultácie kyberšikana 3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
60,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
kybernetická bezpečnosť 3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
výkon zodp. osoby 3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
signalizácia 3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
telefon.poplatky 2/24-linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,16 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
-výmenu dverí s kovaním 24ks
v hodnote - 9792,20 eur bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
STEDSON, s.r.o. |
44459840 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0004/24 |
vyúčtovanie strava žiaci 2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
13 003,20 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
EduPage-modul |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
288,00 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
vyúčt. strava zamest. 2/2024,popl |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 688,42 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
