| DFB0113/24 |
preprava žiakov na súťaž |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
190,00 € |
28.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
likvidácia odpadu ŠJ -3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
76,50 € |
28.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 093,40 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2024-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
185,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
603,10 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/24 |
vyúčtovanie strava 3/24 - žiaci |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
7 269,60 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
dvojkrídlová oceľová brána+ovládanie-výmena |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Tyros Loading System SK |
36258598 |
|
3 751,20 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
-okennú sieťku bielu 1ks
v hodnote 33,00 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TopTien s.r.o. |
52558681 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0031/24 |
-elektroinštalačné a výkopové práce
-v hodnote 645,00 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/24 |
služba CWS 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
383,29 € |
26.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
výmena dverí s kovaním |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
STEDSON, s.r.o. |
44459840 |
|
11 750,64 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
inzercia-prenájom priestorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
21,60 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
elektroinšt.práce,materiál-brána |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
645,00 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
diaľkové ovládania k bráne |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Tyros Loading System SK |
36258598 |
|
312,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
malovanie, náter zábradlia a dverí |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Šarmír Alojz-maliar natierač |
37567004 |
|
2 200,00 € |
22.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
oprava signalizácie-snímač |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
225,60 € |
21.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
propagačné video o škole ,DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Nitrička media s.r.o. |
44803401 |
|
480,00 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
počítače, monitory,router |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
17 695,80 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
-vysielanie reklamného spotu o škole na obdobie 4 mesiace (apríl-júl 2024), 14 dní v mesiaci
v hodnote 1.300,00 eur bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
0,00 € |
15.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0098/24 |
videovrátnik s montážou |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KELCOM INTERNATIONAL s.r.o |
31105742 |
|
3 142,80 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
