| DFB0123/24 |
odvysielanie -reklamný šot č.4 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
390,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
samolepky na dvere |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ing. Jiří Baksa |
76361055 |
|
189,46 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
prístup do šk.verzie programu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OLTIS Slovakia s.r.o. |
36762644 |
|
180,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
okenná sieť-montáž |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TopTien s.r.o. |
52558681 |
|
33,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
inzercia -prenájom neb.priestorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
21,60 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
odborné konzultácie 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
60,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
kybernetická bezpečnosť 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
výkon zodpoved. osoby 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
telekom. poplatky 3/24 -linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,96 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
signalizácia 5/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
signalizácia 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
servisné poplatky za elektr.nástenku |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
156,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
služba BOZP,PO,CO 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
96,00 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0007/24 |
vyúčtovanie ELE 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
112,80 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
vyúčtovanie ELE 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
755,51 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFD0008/24 |
vodné stočné 3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
64,32 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
vodné stočné 3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
430,91 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
vyúčtovanie teplo 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 163,16 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0009/24 |
vyúčtovanie teplo 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
472,68 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
predplatné-Nová žel.technika 2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
VTS pri ŽU |
30227852 |
|
22,00 € |
29.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
