| 0035/25 |
-športové náradie na vyučovanie TV
v hodnote 774,67 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AK SPORT s.r.o. |
47163526 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0036/25 |
-florbalová hokejka na TV ľavá- 11ks
v hodnote 398,09 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Necy s.r.o |
28285425 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0037/25 |
-valec na cvičenie 25ks
v hodnote 287,50 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
GymBeam s.r.o. |
46440224 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0038/25 |
-bedmintonová sieť 2ks
-bedmintonové košíky 15ks
v hodnote 265,30 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Sportega s.r.o. |
26904241 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0033/25 |
-školská tabuľa jednopylonová KB/KB/KZ/KB/KB 400*100
-1ks s montážou a likvidáciou
v hodnote - 1494,45 EUR s DPH
|
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TABELA s.r.o. |
31636942 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0034/25 |
-odvysielanie spotu v dĺžke 3min. na obdobie 4 mesiacov
v hodnote 1300,00 EUR bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0087/25 |
vyúčtovanie teplo 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 698,48 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0006/25 |
vyúčtovanie teplo 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
552,27 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
vodné stočné 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
264,14 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0005/25 |
vodné stočné 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
39,36 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
preprava žiakov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
150,00 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
sedačky 8 ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
B2B partner |
44413467 |
|
2 072,55 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0031/25 |
-2-miestna sedačka 5ks
-3-miestna sedačka 3ks
v hodnote 1685,00 EUR bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
B2B partner |
44413467 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0082/25 |
vyúčtovanie ELE 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 351,38 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFD0004/25 |
vyúčtovanie ELE 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
202,30 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
alarm 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
7,17 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
alarm 2/25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
2,05 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Office 365 -2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,16 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
služba CWS 2/2025 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
310,94 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
školenie-seminár 2 osoby |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
73,80 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
