30-0017/11 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
9,86 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30-0043/11 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
02.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30-0060/11 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
7,70 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30-0080/11 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
9,04 € |
30.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30-0097/11 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
3,95 € |
31.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30-0118/11 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
8,86 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30-0133/11 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
9,26 € |
31.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30-0145/11 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
12,58 € |
31.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30-0164/11 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
6,78 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30-0181/11 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
6,73 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30-0202/11 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
9,42 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30-0225/11 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
7,62 € |
31.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30-0235/10 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
9,75 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30-0211/10 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
12,82 € |
30.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30-0156/10 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
6,59 € |
31.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30-0171/10 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
29,14 € |
30.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30-0143/10 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
6,93 € |
31.07.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30-0191/10 |
|
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
10,51 € |
31.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |