DAMEDIS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DAMEDIS, s.r.o.
- IČO: 26931664
- Adresa: Křenová 89/19, 60200 Brno
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091/23 | Tonery | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 119,16 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | riaditeľ | riaditeľ | Objednávka | |||
| 31-0071/23 | toner | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 119,16 € | 22.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 136/23 | Tonery | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 205,34 € | 05.12.2023 | 09.12.2023 | riaditeľ | riaditeľ | Objednávka | |||
| 31-0111/23 | toner | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 205,34 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 060/21 | tonery | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 229,44 € | 16.11.2021 | 16.11.2021 | riaditeľ | riaditeľ | Objednávka | |||
| 31-0557/21 | tonery | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 229,44 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 0047/20 | kompatibilný toner s HP | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | Damedis, s.r.o. | 26931664 | 448,62 € | 18.11.2020 | 19.11.2020 | riaditeľ | riaditeľ | Objednávka | |||
| 31-0453/20 | tonery | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | Damedis, s.r.o. | 26931664 | 448,62 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 0053/19 | tonery | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | Damedis, s.r.o. | 26931664 | 114,00 € | 23.10.2019 | 21.11.2019 | riaditeľ | riaditeľ | Objednávka | |||
| 31-0342/19 | tonery | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | Damedis, s.r.o. | 26931664 | 114,00 € | 21.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra |