| 30-0949/20 |
technická správa budov 09/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
166,80 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0438/20 |
lampa PROLUX GM30WASPH 02 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Nexa, s.r.o. |
36239798 |
|
400,00 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0955/20 |
služby pevnej telefonnej siete 09/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
33,14 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0954/20 |
služby mobilnej telefonnej siete 09/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0440/20 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
3,42 € |
30.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0956/20 |
vodné, stočné Nová, Kollárova 09/20, zrážková voda |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 018,26 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0953/20 |
spotreba elektriny Nová 09/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
505,90 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0952/20 |
činnosť zváracej školy - PČ 09/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ,a.s. |
35805609 |
|
215,24 € |
30.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0437/20 |
kancelárske potreby a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
229,68 € |
29.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0436/20 |
materiál na opravu výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
45,00 € |
25.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0434/20 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
18,85 € |
22.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0435/20 |
materál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
278,15 € |
22.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0948/20 |
činnosť zváracej školy - skúška Dinu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ZVARAČSKÁ ŠKOLA |
32776098 |
|
498,00 € |
22.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0945/20 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 559,84 € |
22.09.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0947/20 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
18,90 € |
21.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0944/20 |
vývoz a uskladnenie odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VYFAKO, s.r.o. |
36555355 |
|
215,39 € |
18.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0946/20 |
servisné práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1. s.r.o. |
36703176 |
|
63,60 € |
15.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0943/20 |
vodné, stočné Nová, 08/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
145,50 € |
11.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0433/20 |
jednorázové rúško 3-vrstvové |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
90,00 € |
09.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0942/20 |
vstupná preventívna prehliadka |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NZZ Mudr. Lucia Malá |
31209394 |
|
25,00 € |
07.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0431/20 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Repta Michal - maloobchod-veľkoobchod |
43304885 |
|
271,99 € |
04.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0430/20 |
Bosch autobatéria do DAEWOO |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
I&L BENKO s.r.o. |
51196301 |
|
65,00 € |
03.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0429/20 |
senzorový zásobník hygieny rúk, čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
111,82 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0941/20 |
dodávka plynu Nová 09/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
476,59 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0940/20 |
dodávka tepla 09/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 615,88 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0939/20 |
ochrana osobných údajov 09/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0428/20 |
termokamera |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
1 380,00 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0933/20 |
služby CO 08/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANYs.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0930/20 |
technická správa budov 08/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
166,80 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0935/20 |
BOZP 08/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.08.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
