| 31-0410/20 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
129,08 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0410/20 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
129,08 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0410/20 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
129,08 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0410/20 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
129,08 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0410/20 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
129,08 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0410/20 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
129,08 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0410/20 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
129,08 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0410/20 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
129,08 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0410/20 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
129,08 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0410/20 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
129,08 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0410/20 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
129,08 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0410/20 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
129,08 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0410/20 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
129,08 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0410/20 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
129,08 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0410/20 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
129,08 € |
06.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0828/20 |
členský príspevok na rok 2020 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SANET,združenie použ.Slovenskej akad.dát.siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0827/20 |
zál. fa za teplo 02/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 615,88 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0826/20 |
zál. fa plynu Nová 02/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
476,59 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0825/20 |
ochrana osobných údajov 02/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0406/20 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
124,80 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0820/20 |
ochrana objektu školy 01/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol.sr.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0817/20 |
služby pevnej telefonnej siete 01/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,42 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0815/20 |
služby CO 01/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANYs.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0819/20 |
spotreba elektriny Nová 01/19 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
982,49 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0818/20 |
spotreba elektriny Kollárova 01/19 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
BCF ENERGY , s.r.o. |
51966255 |
|
239,69 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0409/20 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
4,78 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0821/20 |
služby mobilnej telefonnej siete 01/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,44 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0823/20 |
BOZP 01/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-0824/20 |
vodné, stočné Nová, Kollárova 01/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
170,51 € |
31.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-0407/20 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Repta Michal - maloobchod-veľkoobchod |
43304885 |
|
175,68 € |
31.01.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
