Faktúra č. 31-0519/14

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0519/14
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 31.03.2014
  • Celková hodnota: 65,17 €
  • Identifikácia objednávky: 011/14
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť