Faktúra č. 31-0518/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0518/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na výuku - elektro
  • Dátum doručenia: 18.02.2022
  • Celková hodnota: 451,60 €
  • Identifikácia objednávky: 022/22
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť