| 0008/24 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
186,61 € |
15.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2024/SOŠTEPn |
Zmluva 1308 - krajské kolo Technickej olympiády |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
550,00 € |
12.01.2024 |
16.01.2024 |
07.02.2024 |
15.01.2024 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 31-0004/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
19,91 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
Technické činnosti na elektrických a zdvíhacích zariadeniach |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 822,40 € |
11.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0003/24 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
Istič, poistky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
19,90 € |
10.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0007/24 |
Slovenské pohľady - predplatné na r. 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Matica Slovenská |
00179027 |
|
21,00 € |
10.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0003/24 |
predplatné časopisu Slovenské pohľady r. 2024 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Matica Slovenská |
00179027 |
|
21,00 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Nahrávka školenia - Verejné obstarávanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
09.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0002/24 |
pílové pásy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
34119205 |
|
83,88 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Pílové pásy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
34119205 |
|
83,88 € |
05.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0001/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
135,35 € |
05.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
135,38 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 01/24 |
Vykonanie technických činností na zariadeniach PO, komínoch, plynových a tlakových zariadeniach. |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 340,80 € |
03.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0001/24 |
Vykonanie a kontrola technických činností v roku 2024 na zariadeniach PO, komínoch, plynových a tlakových zariadeniach. |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 340,80 € |
03.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2024/SOŠTEPn |
Zmluva 1309 o refundácii nákladov za odber plynu |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
869,96 € |
01.01.2024 |
16.01.2024 |
30.06.2025 |
15.01.2024 |
Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 30-0001/24 |
dodávka elektrickej energie 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
453,04 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0002/24 |
ochrana osobných údajov 01/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
