| 30-0078/24 |
dodávka elektrickej energie 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-10,17 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0040/24 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
190,60 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
Výpočtová technika |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
14,95 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0039/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
176,43 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0075/24 |
ochrana objektu školy 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
04.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
|
348,57 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0038/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
60,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0072/24 |
dodávka elektrickej energie 05/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
453,04 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0074/24 |
služby mobilnej telefónnej siete 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
27,70 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0073/24 |
služby pevnej telefónnej siete 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,71 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0071/24 |
ochrana osobných údajov 05/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 5/2024/SOŠTEPn) |
zml 1313 Dodatok 2 k zmlue 648 ŽOS Bezpečnosť |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
01.05.2024 |
|
30.04.2024 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 30-0069/24 |
BOZP 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0070/24 |
vodné, stočné 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
143,90 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0068/24 |
služby CO 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0036/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
10,08 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0066/24 |
webhosting nad limit služby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0067/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
35,28 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0037/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
62,54 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0035/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
31,22 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
