| 31-0134/25 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
291,51 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0201/25 |
BOZP 12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0133/25 |
vyúčt. fa za predplatné časopisu A-Rádio na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNET-PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
57,00 € |
17.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0132/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
333,26 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0200/25 |
služby CO 12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0199/25 |
autobusová preprava Piešťany - Sereď - Piešťany |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. |
46778705 |
|
366,54 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0131/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
132,56 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0182/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
291,26 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0183/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
900,36 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0181/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
333,26 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0198/25 |
ubytovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
181,00 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0179/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
132,56 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0180/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
53,68 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0196/25 |
dodávka tepelnej energie 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 110,38 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0197/25 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 906,50 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0195/25 |
činnosť zváračskej školy 11/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
28,29 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0130/25 |
multifunkčná lavička |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
189,95 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0178/25 |
Multifunkčná lavička |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
184,90 € |
09.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0176/25 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 906,50 € |
08.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0177/25 |
Kábel HDMI, SET Canyon m+K |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
45,00 € |
08.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
