| 30-0171/25 |
vodné, stočné, zrážková voda 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
438,74 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0119/25 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
29,90 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0170/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
108,48 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0118/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
33,32 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0163/25 |
Športové potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TOP Šport Slovakia, s.r.o. |
36788074 |
|
339,55 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0165/25 |
Refakturácia za dodávku a montáž nového merača tepla |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 519,04 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0164/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
256,51 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0117/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
48,39 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0116/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
12,39 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0169/25 |
služby CO 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0115/25 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
104,90 € |
30.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0114/25 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
3 STAR, spol. s r. o. |
36229458 |
|
235,31 € |
30.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0168/25 |
štartovné Autoopravár Junior 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
184,50 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0162/25 |
Materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
29,90 € |
28.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0111/25 |
zvárací invertor s horákom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
900,36 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0166/25 |
oprava a testovanie rádiového vysielača |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
130,38 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0112/25 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 272,00 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0161/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
12,37 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0167/25 |
výroba PC stola |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Bokor |
45321680 |
|
300,12 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0159/25 |
Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
184,50 € |
24.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
