| Zmluva č. 4/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1356 o nájme_stolárska dielňa |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Masár Michal |
|
|
0,00 € |
27.03.2025 |
28.03.2025 |
31.03.2026 |
27.03.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaidteľka školy |
Zmluva |
| 30-0052/25 |
webinár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0039/25 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TECHNOCOM SK, s.r.o. |
45714282 |
|
250,72 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0038/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
240,01 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Školenie/webinár - správa registratúry |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0063/25 |
Občerstvenie: jedlo, káva, zákusok, minerálka |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0036/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
306,41 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0051/25 |
výmena interiérových žalúzií |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Daniel Wolf - MIDAW |
32836813 |
|
1 637,38 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0037/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
339,07 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0035/25 |
vyúčt. fa za závesy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
300,72 € |
14.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0049/25 |
dodávka tepelnej energie 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 627,76 € |
14.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0033/25 |
zdvíhací stôl |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MaV SLOVAKIA, s.r.o. |
31642462 |
|
611,63 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0034/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
412,30 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0050/25 |
odvoz a skartácia dokumentov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
296,20 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060/25 |
Všeobecný materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0061/25 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
239,93 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0032/25 |
telekomunikačná technika |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
369,00 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
306,40 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0059/25 |
Vodovodné batérie CBEE |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
412,30 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0031/25 |
premietacie plátno na stenu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
747,84 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
