| 0092/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PILOUS - pásové pily, spol. s r.o. |
60727551 |
|
247,41 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0093/25 |
Inzercia v A.B. Piešťany |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
0,00 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0094/25 |
Zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
241,08 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0095/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
127,87 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0063/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
137,91 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0088/25 |
služby CO 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0095/25 |
dodávka tepelnej energie 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 963,55 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0093/25 |
ochrana objektu školy 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0094/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
58,12 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0096/25 |
upgrade aSc Agendy na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
369,00 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0090/25 |
ochrana osobných údajov 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0089/25 |
dodávka elektrickej energie 06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
640,23 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0091/25 |
služby pevnej telefónnej siete 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,98 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0092/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0087/25 |
vodné, stočné 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
130,48 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0062/25 |
chladivo |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
571,21 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0086/25 |
dodávka elektrickej energie 05/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-148,60 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0060/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
39,19 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0061/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
82,72 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0059/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
12,29 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
