Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0033/20 Objednávame u Vás poradenskú časť a prípravu certifikácie ISO 37001 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ŠERF, s.r.o. 36421677 0,00 € 24.11.2020 26.11.2020 Objednávka
0032/20 Objednávame u Vás poštové známky: 300 ks á 0,65€ 100 ks á 0,20€ 100 ks á 0,10€ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,00 € 20.11.2020 25.11.2020 Objednávka
0031/20 Objednávame u Vás revíziu zariadení PO podľa cenovej ponuky. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 0,00 € 19.11.2020 25.11.2020 Objednávka
0030/20 Objednávame u Vás prenosné počítače v počte 37 ks podľa cenovej ponuky Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 webdew s.r.o. 51735997 0,00 € 18.11.2020 24.11.2020 Objednávka
Zmluva č. 35/2020/SOŠTEGa Kúpna zmluva - Prenosné počítače Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 00158984 webdew s.r.o. - Attila Vincze 20 550,00 € 13.11.2020 30.12.2020 18.11.2020 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
DFB0398/20 Videoprednášky - predplatené Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 50,00 € 12.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0394/20 Pranie a prenájom rohoží od 05.10.-31.10.2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 63,07 € 04.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0381/20 Odber plynu - záloha 11/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 900,00 € 02.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0380/20 Dodávka a odber tepla za 11/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 459,89 € 02.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0396/20 Rekonštrukcia ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 TOMRA STAV, s.r.o. 48097519 60 233,10 € 02.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0388/20 Slovak telekom - mesačné poplatky, pevná linka za 10/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telecom a.s. 35763469 33,25 € 01.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0387/20 Slovak Telekom - mesačné poplatky 10/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telecom a.s. 35763469 278,48 € 01.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0389/20 Free SAT medium, free SAT twin za 11/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.11.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0399/20 Služby BOZP a OPP za 10/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová 45698104 200,00 € 31.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0395/20 Vodné, stočné za 10/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 312,11 € 31.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0382/20 Servisný paušál za 10/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 31.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0391/20 Spotreba el. energie za 10/2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 977,44 € 31.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0379/20 PHM HČ od 20.10. - 29.10.2020 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 208,64 € 31.10.2020 27.11.2020 Faktúra
DFB0384/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 50,60 € 31.10.2020 28.11.2020 Faktúra
Zmluva č. 33/2020/SOŠTEGa Zmluva poskytovaní služieb zimnej údržby Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 00158984 ATALIAN SK s.r.o 100,00 € 30.10.2020 31.03.2021 16.11.2020 Ing. Beáta Kissová riaidteľka Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »