| DFB0056/24 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
181,06 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
145,20 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
Preskúšanie, ID karty |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
43,20 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Balíček Naša strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
528,13 € |
02.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
El.protokoly za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
28,08 € |
02.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Členský poplatok za rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
482,45 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Dodávka el.energie - záloha za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
freeSAT medium 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/SOŠTEGa |
Kúpno-predajná zmluva - motocykel GA526AG |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Dora Eugen |
|
|
980,00 € |
31.01.2024 |
02.02.2024 |
31.01.2024 |
01.02.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0043/24 |
Prevodka riadenia + náradie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
380,00 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Nástenný kalendár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
10,80 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Servisný paušál za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Školenie BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
340,00 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
PHM od 18.01.-31.01.2024, umývanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
264,34 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
PHM od 25.01.-31.01.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
228,32 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
162,00 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Prenájom rohoží 01.01.-28.01.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
94,90 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
