| DFB0087/24 |
Vyúčtovanie odber plynu za 2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-21 927,32 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
267,24 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Inštalatérske a kúrenárske práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
2 000,00 € |
20.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
493,38 € |
20.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
744,65 € |
20.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 02/24 |
Objednávame u Vás servis Manpower RED PLUS. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NCH Slovakia s.r.o. |
34096043 |
|
0,00 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
43,20 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 03/24 |
Objednávame u Vás inštalatérske a kúrenárske práce. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
0,00 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0079/24 |
Prenájom oceľ.fľiaš do 15.02.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
27,36 € |
19.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/SOŠTEGa |
Zmluva č. SEĽUZ-112-7/2024 o poskytovaní praktického vyučovania žiakom v školskom roku 2023/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Ministerstvo obrany SR, Sekcia ľudských zdrojov |
30845572 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
17.02.2024 |
19.04.2024 |
16.02.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0077/24 |
Počítačová sieť za 01-03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
PHM od 01.02.-14.02.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
80,11 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Seminár k RZD |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
15.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
AUTOMONITOR za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Vyrovnanie podlahy a oprava betónu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mikamont s.r.o. |
50788680 |
|
4 701,12 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
534,84 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
882,07 € |
08.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
38,34 € |
08.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Dodávka teplo - záloha za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Dodávka plyn - záloha za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
