| DFB0185/21 |
Slovak telekom - mesačné poplatky za 5/2021, prenájom mob. tel. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
159,74 € |
01.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
Odber plynu za 6/2021 - záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
Dodávka a odber tepla - záloha na 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
Free SAT medium, Smart karta 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
Osvedčenie, protokoly na EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
426,00 € |
31.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
Všeobecný materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Štefan Pekarík - SPOJMAT |
37630415 |
|
103,57 € |
31.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pets,s.r.o. |
36261467 |
|
53,56 € |
31.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
144,54 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
484,92 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
59,46 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
686,07 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
Školenie zamestnancov , mot. píly, kombajny, krovinorezy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. |
44744412 |
|
528,00 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
Servisný paušál za 5/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
Služby BOZP a OPP za 5/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
Vodné,stočné za 5/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
383,46 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
Spotreba el. energie za 5/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 049,70 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
PHM HČ, PHM malá mechanizácia od 19.05.-31.05.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
250,64 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
Zhotovenie kľúčov, zámkov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Daniel BAŠO-Bezpečnostné uzam.systémy |
14134217 |
|
26,00 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
Obrubník parkový |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
59,44 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
Vodoinštalatérske práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
182,40 € |
31.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
