| DFB0208/21 |
Školská jedáleň 6/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
46,05 € |
11.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
Kariéra v školstve 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
45,35 € |
11.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
Všeobecný materiál - čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
145,02 € |
09.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0023/21 |
Objednávame u Vás chladivo R134a (12kg)
Objednávka je v rámci hospodárskej činnosti, kde nie sme platcami DPH |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ABB Technology s.r.o. |
52416411 |
|
0,00 € |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0024/21 |
Objednávame u Vás opravu elektrického kotla v kuchyni SOŠTech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
0,00 € |
08.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0200/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
84,32 € |
08.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
66,80 € |
08.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
Školenie on-line p. Kováčová |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
JUDr. Danica Bedlovičová &spo., s r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
Oprava tel. linky v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Thera Comm , s.r.o. |
36256820 |
|
227,95 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
90,90 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
Integrácia v škole 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
45,35 € |
07.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
Nájomné oceľových fliaš 5/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
21,89 € |
04.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
268,81 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
Ročný upgrade na foftware STK Logger od 1.6.2021 - 31.05.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
288,00 € |
03.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
Predplatné Poradca 2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
38,00 € |
03.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0022/21 |
Objednávame u Vás vykonanie odborných prehliadok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových podľa cenovej ponuky
Táto objednávka je v rámci hospodárskej činnosti, kde NIE SME PLATCAMI DPH |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ATREV s.r.o |
48190080 |
|
0,00 € |
02.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0179/21 |
Činnosť zvár. školy za 5/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
103,80 € |
02.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2021/SOŠTEGa |
Zmluva o poskytovaní prístupu do celoštátneho informačného systému emisných kontrol |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
SEKA s.r.o. |
34107011 |
|
0,00 € |
01.06.2021 |
01.07.2021 |
20.05.2023 |
01.06.2021 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0176/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
10,80 € |
01.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
Slovak telekom - mesačné poplatky za 5/2021, pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
30,78 € |
01.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
