| DFB0242/21 |
Slovak telekom - mesačné poplatky za 6/2021, prenájom mob. tel. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
170,33 € |
01.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
Odber plynu - záloha 7/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
Dodávka a odber tepla - záloha 7/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
Servisný paušál za 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pets,s.r.o. |
36261467 |
|
63,30 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
Vodné,stočné 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
456,24 € |
30.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/21 |
Spotreba el. energie za 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
832,04 € |
30.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/21 |
Služby BOZP a OPP za 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
30.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
PHM HČ od 21.06.-30.06.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
198,17 € |
30.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
90,04 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
548,21 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/21 |
vyhotovenie výlevky v kuchyni |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
209,40 € |
30.06.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0027/21 |
Objednávame u Vás zameranie stavieb areálu SOŠTech Galanta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Csaba Blazsek |
48061077 |
|
0,00 € |
29.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0028/21 |
Objednávame u Vás revízie elektrickej inštalácie na budovách SOŠTech Galanta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
29.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0234/21 |
Servis PC učtáreň |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
57,95 € |
29.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
82,22 € |
29.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
Ceniny- známky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
415,00 € |
28.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
Zákony v šk. praxi 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
45,35 € |
28.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
446,15 € |
28.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
PROJEKT IROP- služby stav. dozoru 5/2021 Kvalitné odb. vzd. pre potreby aut. priem. NFP 302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
240,00 € |
28.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
