| DFB0279/21 |
Oprava škrabky v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
543,00 € |
29.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/21 |
ZZ utierky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
17,28 € |
27.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/21 |
Kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
201,20 € |
27.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/21 |
Praktická personalistika pre školy 8/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
42,95 € |
26.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
939,64 € |
24.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
965,93 € |
24.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
290,84 € |
24.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
889,84 € |
24.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0032/21 |
Objednávame u Vás odvápnenie kotla v kuchyni |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
0,00 € |
23.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0030/21 |
Objednávame u Vás revíziu zdvíhacích zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARTINUSÍK , s.r.o. |
46048324 |
|
0,00 € |
23.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0031/21 |
Objednávame u Vás opravu škrabky v kuchyni |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
0,00 € |
23.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0301/21 |
Záclony do ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mgr. Norbert Požgai |
46267701 |
|
1 360,00 € |
20.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/21 |
služby počítačovej siete Sanet júl-september 2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 9/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
16.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/21 |
pranie - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
62,20 € |
15.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
Prenájom oceľových fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
42,41 € |
05.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/21 |
Elektronické protokoly na EK 7/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
1,56 € |
03.08.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/21 |
Odber plynu - záloha 8/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
02.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
Dodávka a odber tepla - záloha 8/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
02.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
Slovak telekom - mesačné poplatky za 7/2021, prenájom mob. tel. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
146,98 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
