Faktúra č. DFB0523/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0523/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Dobropis - tonery
  • Dátum doručenia: 28.11.2019
  • Celková hodnota: -56,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť