Faktúra č. DFB0411/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0411/21
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 11.10.-07.11.2021
- Dátum doručenia: 10.11.2021
- Celková hodnota: 92,54 €
- Dátum zverejnenia: 02.12.2021
- Poznámka: