Faktúra č. DFB0365/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0365/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Všeobecný materiál HČ
  • Dátum doručenia: 30.08.2019
  • Celková hodnota: 216,11 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť