Faktúra č. DFB0337/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0337/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka 7/2019
  • Dátum doručenia: 01.08.2019
  • Celková hodnota: 52,66 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť