Faktúra č. DFB0317/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0317/22
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 20.06.-17.07.2022
- Dátum doručenia: 20.07.2022
- Celková hodnota: 50,83 €
- Dátum zverejnenia: 20.08.2022
- Poznámka: