Faktúra č. DFB0126/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0126/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Protiúnavová priemyselná rohož
  • Dátum doručenia: 15.03.2024
  • Celková hodnota: 794,88 €
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť