Faktúra č. DFB0032/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0032/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 29.01.2019
  • Celková hodnota: 652,80 €
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť