Faktúra č. DFB0017/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0017/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 12.01.2024
  • Celková hodnota: 933,01 €
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť