| DFB0273/20 |
Vodné,stočné 8/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
277,36 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/20 |
Spotreba el. energie za 8/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
532,76 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
Účastnícky poplatok "Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí" |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
10,00 € |
28.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
Príbory ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
225,36 € |
28.08.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
Revízia ZZ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARTINUSÍK , s.r.o. |
46048324 |
|
181,20 € |
28.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
Dodaný tovar , montáž a demontáž spotebičov v kuchyni |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
520,00 € |
27.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
Ceniny - poštové známky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
160,00 € |
24.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
Čistiace potreby HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
138,77 € |
19.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
Všeobecný materiál HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ /MJ s.r.o |
36265659 |
|
253,40 € |
19.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
Všeobecný materiál HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ /MJ s.r.o |
36265659 |
|
718,55 € |
19.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 9/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
17.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
Služby počítačovej siete SANET od 7/2020-9/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
Prenájom rohoží od 13.07. - 09.08.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
38,59 € |
12.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
Plečkovanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Peter Francisci Ing. S H R |
42158613 |
|
135,00 € |
07.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
Výroba a osadenie pútača k projektu č. 302021 M kvalitné odb. vzdel. pre potreby automob. priemyslu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Mária Pappová - LAPPART |
41216873 |
|
360,00 € |
07.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
Predplatné Finančný spravodajca r. 2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Poradca podnikatela spol. s r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
05.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
Odber plynu 8/2020 - záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
03.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
Dodávka a odber za mesiac 8/2020 - záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
03.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
Slovak Telekom mesačné poplatky - mobilné telefóny za 7/20 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
91,50 € |
01.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky za 7/2020 pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
52,87 € |
01.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
Technické plyny, prenájom oceľ. fliaš 7/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MESSER Slovensko, s.r.o. |
35788283 |
|
41,62 € |
31.07.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
43,00 € |
31.07.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
Služby BOZP a OPP za 7/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
31.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
Vodné,stočné 7/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
365,35 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
Spotreba el. energie za 7/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
515,06 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
Služby stavebného dozoru rekonštrukcia U,Kvalitné odb. vzdel. pre potreby automobil. priemyslu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
600,00 € |
31.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
Služby stavebného dozoru - rekonštrukcia a prístavba budovy OV, Projekt kvalitné vzdelávanie pre potreby automobil. priemyslu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
650,00 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
Rekonštr.budovy "U" a rekonštr. prístavby budovy OV časť SO 01 aktivita č. 3 kód proj. 302021M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
28 637,12 € |
31.07.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
Rekonštrukcia budovy "U" a rekonštrukcia prístavby budovy OV časť SO 01 aktivita č. 2 kód proj. 302021M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
43 838,40 € |
31.07.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
Rekonštr. budovy "U" a rekonštr. budovy OV SO 02 kód projektu 302021M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
56 649,36 € |
31.07.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
