| DFB0400/20 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
189,24 € |
13.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/20 |
Videoprednášky - predplatené |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
50,00 € |
12.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/20 |
Pranie a prenájom rohoží od 05.10.-31.10.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
63,07 € |
04.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/20 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VEMA , s.r.o. |
31355374 |
|
127,92 € |
04.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/20 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VEMA , s.r.o. |
31355374 |
|
127,92 € |
04.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/20 |
Odber plynu - záloha 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/20 |
Dodávka a odber tepla za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/20 |
Rekonštrukcia ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
60 233,10 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/20 |
Slovak telekom - mesačné poplatky, pevná linka za 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
33,25 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/20 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
278,48 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/20 |
Free SAT medium, free SAT twin za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/20 |
Služby BOZP a OPP za 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/20 |
Vodné, stočné za 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
312,11 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/20 |
Servisný paušál za 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/20 |
Spotreba el. energie za 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
977,44 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
PHM HČ od 20.10. - 29.10.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
208,64 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
50,60 € |
31.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/20 |
Technické plyny, prenájom oceľ. fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MESSER Slovensko, s.r.o. |
35788283 |
|
44,84 € |
31.10.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/20 |
Služby s dozoru -Kvalitné odb. vzdel. pre potreby Automob. priem. a strojárstva v GA Kód proj.:NFP302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
240,00 € |
31.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/20 |
Služby s dozoru -Kvalitné odb. vzdel. pre potreby Automob. priem. a strojárstva v GA Kód proj.:NFP302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
240,00 € |
31.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/20 |
Služby stav. dozoru -Kvalitné odb. vzdel. pre potreby Automob. priem. a strojárstva v GA Kód proj.:NFP302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
120,00 € |
31.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/20 |
Služby stav. dozoru -Kvalitné odb. vzdel. pre potreby Automob. priem. a strojárstva v GA Kód proj.:NFP302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
120,00 € |
31.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/20 |
OfficeStd 2019 SNGL MVL |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
72,00 € |
30.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/20 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
14,44 € |
30.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/20 |
Kompenzácia cestovných nákladov- overenie plnenia podmienok na výkon EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
180,00 € |
30.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/20 |
Náklady na energie a služby ŠJ počas varenia v ŠJ Gymnázia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM- Kodály Zoltán Gimnázium,Štvrť SNP 1004/34, Galanta - Galánta |
00160156 |
|
294,01 € |
30.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/20 |
Činnosť zvár. školy za 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
133,20 € |
30.10.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
217,18 € |
30.10.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/20 |
Úprava rozpočtu "Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. a prístavba budovy OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HP REA s.r.o. |
51741920 |
|
72,00 € |
30.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/20 |
Úprava rozpočtu "Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. a prístavba budovy OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HP REA s.r.o. |
51741920 |
|
72,00 € |
30.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
