| DFB0032/20 |
Servisný paušál za 1/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
Pranie a prenájom rohoží od 30.12.2019 -26.01.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
63,07 € |
30.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
Ubytovanie a strava LV Vesel Donovaly |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
BP SNOW s.r.o. |
52751091 |
|
2 880,00 € |
29.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
Preprava žiakov LV Donovaly |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
990,00 € |
28.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
Oprava vzduchového manostatu v dielni OV |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
KOVIL s.r.o. |
36564940 |
|
156,12 € |
27.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
Všeobecný materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
51,68 € |
27.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
Náklady na odber plynu za r. 2019 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 949,76 € |
27.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
Kontrolné nálepky na EK |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
849,60 € |
23.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
139,82 € |
23.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
Čistiace potreby PČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
544,80 € |
23.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
Free SAT twi,.free SAT medium za 02/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
|
11,67 € |
22.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
SKIPASY - LV 30 žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. |
35758015 |
|
1 200,00 € |
22.01.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
LED panel 3ks |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
93,00 € |
21.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
273,73 € |
21.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
903,18 € |
21.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
479,82 € |
21.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
Seminár "Ročné zúčtovanie dane za r. 2019 a legislatívne zmeny 2020" |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
20.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
Seminár "Ročné zúčtovanie dane za r. 2019 a legislatívne zmeny 2020" |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
20.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
Odborný seminár "Skúsenosti a aplikačná prax v školstvepri prechode na novú legislatívu" |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
35,00 € |
19.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
Nájom poľnohospod. pozemkov k 31.01.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Slovensky pozemkový fond |
17335345 |
|
520,04 € |
17.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
PHM HČ 13.01.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
43,55 € |
15.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 02/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
17,39 € |
14.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
93,58 € |
14.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
252,59 € |
14.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
Vyúčtovanie predplatného za r. 2019 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Poradca podnikatela spol. s r.o. |
31592503 |
|
32,57 € |
13.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
Predplatné Poradca 2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
28,40 € |
13.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
Autosúčiastky - Fabia 404 CL |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Marek Goruša BOBELLO |
44475373 |
|
16,80 € |
10.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
784,42 € |
09.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
SINCRO - DG- 86 Stroboskopická lampa pre osobné vozidlá a motocykle |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Peterson Technik |
36553034 |
|
588,00 € |
08.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
