| DFB0104/20 |
Vodné,stočné za 2/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
625,81 € |
29.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
Technické plyny, prenájom oceľových fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. |
35788283 |
|
33,52 € |
29.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
Spotreba el. energie za 2/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 571,56 € |
29.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
647,80 € |
29.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
PHM PČ 28.02.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
8,84 € |
29.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
PHM HČ 28.02.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
149,06 € |
29.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
Servisný paušál za 2/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
28.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
Služby BOZP a OPP za 2/2020, školenie zamestnancov, odborná príprava PPH |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
300,00 € |
28.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
146,00 € |
28.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
44,17 € |
28.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
Elektrikárske práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
280,00 € |
27.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
Pranie a prenájom rohoží od 27.01.-23.02.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
63,07 € |
26.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
Školenie - videoškolenie - záznam |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. |
36760951 |
|
60,00 € |
25.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
169,63 € |
25.02.2020 |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
331,79 € |
25.02.2020 |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
Rozširujúce školenie PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VEMA , s.r.o. |
31355374 |
|
168,00 € |
25.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
525,55 € |
24.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
Kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
105,00 € |
24.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ /MJ s.r.o |
36265659 |
|
240,20 € |
17.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
PHM HČ 7.2.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
47,94 € |
15.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
Služby počítačovej siete SANET za 1-3/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
Monitorovanie vozidiel autoškoly za 3/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
14.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
Pranie prádla ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
27,35 € |
14.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
Pranie prádla PČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
41,74 € |
14.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
Autosúčiastky, brzdová kvapalina |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Marek Goruša BOBELLO |
44475373 |
|
35,11 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
|
261,60 € |
13.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
Školenie PAM základné |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
VEMA , s.r.o. |
31355374 |
|
258,00 € |
12.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
240,25 € |
11.02.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
121,84 € |
10.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
Teplotná sonda pre BEA 950 UNI |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Peterson Technik |
36553034 |
|
171,60 € |
10.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
