| DFB0116/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
35,55 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
PHM HČ , PHM malá mechanizácia od 16.03.-31.03.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
81,62 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
Servisný paušál za 3/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
Vodné,stočné 3/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
512,56 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
Technické plyna, prenájom oceľ. fliaš PČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. |
35788283 |
|
50,75 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
Spotreba el. energie za 3/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 217,39 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
248,26 € |
31.03.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
Služby BOZP a OPP za 3/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
30.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
Dodávka a odber tepla - vyúčtovanie za r. 2019 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 473,01 € |
30.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
349,48 € |
25.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
Prenájom rohoží od 24.02.-22.03.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
38,59 € |
25.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
Tonery, servis RP - ukončenie prevádzky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
133,80 € |
20.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
Výrub stromov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mobil Servis spol. s r.o. |
36247529 |
|
3 648,00 € |
19.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
Inzerát do časopisu MARGO |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Janette Marczibal - CONNECT |
34454730 |
|
24,19 € |
18.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
Monitorovanie vozidiel Autoškoly za 4/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
16.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
PHM HČ od 05.03.- 09.03.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
130,01 € |
15.03.2020 |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
Vypracovanie a úprava rozpočtu "Rekonštrukcia ŠJ" |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
HP REA s.r.o. |
51741920 |
|
468,00 € |
13.03.2020 |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
Služby MANPOWER RED Servis |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NCH Slovakia s.r.o. |
34096043 |
|
318,66 € |
09.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
117,46 € |
05.03.2020 |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
Činnosť zvár. školy za 2/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
39,00 € |
04.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
Všeobecný, kancelársky materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
59,87 € |
04.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
21,96 € |
03.03.2020 |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
Kancelársky, všeobecný materiál HS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
85,52 € |
03.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
617,33 € |
03.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
741,21 € |
03.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
Náklady na odber plynu za mesiac MAREC 2020 - záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
02.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
Dodávka tepla za Marec 2020- záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
02.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky za 2/2020 pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
52,38 € |
01.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky za 2/2020 mobilné telefóny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
74,52 € |
01.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
Free SAT medium,free SAT twin za 04/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UPC DTH S.á.r.l. |
23716367 |
|
11,67 € |
01.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
