| DFB0478/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
265,15 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 34/2025 |
Objednávame u Vás aktualizáciu dokumentácie PZS podľa platných predpisov. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ-Health& Work s.r.o. |
52068587 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0470/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
811,02 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2025/SOŠTEGa |
Predmetom je zabezpečenie praktického vyučovania žiakov zamestnávateľom na pracovisku zamestnávateľa. |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
30845572 |
|
0,00 € |
06.10.2025 |
08.10.2025 |
24.10.2025 |
07.10.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0456/25 |
Polepy pre školu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HANKO s.r.o. |
46431225 |
|
447,50 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
materiál OV - pneuservis |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
112,80 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
145,25 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
40,95 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
54,06 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
790,60 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
997,18 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
966,35 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
687,86 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 33/2025 |
Objednávame u Vás kalibráciu detektora plynu v stanici EK. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOVATS s.r.o. |
31671063 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 24/2025/SOŠTEGa |
Predmetom zmluvy je zabezpečenie praktického vyučovania v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní. |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. |
36249564 |
|
0,00 € |
29.09.2025 |
08.10.2025 |
31.05.2026 |
07.10.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0445/25 |
Seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
29.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu za 30.09.2025 - 29.09.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
98,39 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
1 275,47 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
Servis RP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
30,00 € |
22.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
