| DFB0422/26 |
Služba BOZP a OPP 07/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/26 |
Dod. tepla - záloha za 08/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 817,42 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/26 |
Dod. plynu - záloha za 08/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2026/SOŠTEGa |
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
0,00 € |
07.08.2026 |
18.08.2026 |
|
17.08.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0416/26 |
servis kamier |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
61,50 € |
07.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/26 |
Čistiace potreby, kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
1 048,53 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/26 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/26 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
410,24 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/26 |
Mes.poplatok - pevná linka 07/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,70 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/26 |
Mes.poplatok - mob.telefón 07/26 + splátka 7/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
362,35 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/26 |
PHM 01.07.26-31.07.26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovnaft |
31322832 |
|
19,69 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/26 |
Frézovanie pňov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tomáš Csenkey |
56900252 |
|
676,50 € |
04.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/26 |
Dod. el. energie - záloha za 08/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 459,63 € |
03.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/26 |
El.protokoly za 07/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
6,64 € |
03.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/26 |
Servisný paušál za 07/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
03.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/26 |
Striekacia pištol Bosch |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
181,37 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/26 |
materiál Floor Ekpert |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
88,81 € |
28.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/26 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
58,67 € |
22.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.07.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
30,07 € |
22.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
