| Zmluva č. 12/2026/SOŠTEGa |
Rámcová zmluva o spolupráci a refundácii časti cestovných nákladov |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
0,00 € |
05.06.2026 |
20.06.2026 |
|
19.06.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0325/26 |
Zavlažovací vak - 60ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
540,25 € |
04.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
67,31 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
802,95 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
427,99 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
30,35 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
742,79 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
145,25 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
358,17 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
924,13 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
876,02 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
480,13 € |
28.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
574,51 € |
28.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
AUTOMONITOR za 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
135,41 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
Olejový filter, vzduchový filter |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
26,25 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
79,34 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
50,40 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
údržba a oprava elektrických zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
570,00 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
3-hodinový vstup |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GALANDIA spol. s r.o. |
36766976 |
|
89,40 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
