| 174/2019 |
Objednávame u Vás:
diagnostika Supervag Comfort -1ks za 1282,43 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
0,00 € |
11.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| 175/2019 |
Objednávame u Vás:
notebok HP-15,6"HD,E2-9000e,4GB,500GB -1ks za 317,57 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKAY Slovakia s.r.o. |
35825979 |
|
0,00 € |
11.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| 3100531/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pátek Family, s.r.o. |
47217472 |
|
34,94 € |
10.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100509/19 |
vodné, staočné, dažďová voda 9/2019 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
203,68 € |
10.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100508/19 |
vodné, stočné, dažďová voda 9/2019 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
142,96 € |
10.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 29/2019/SOŠTEHl |
Zmluva o poskytnutí grantu č. BK_PP19_09 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
Nadácia Pontis |
31784828 |
|
3 683,20 € |
10.10.2019 |
14.10.2019 |
30.10.2022 |
08.11.2019 |
Kropelová Oľga, Ing. |
riaditeľka SOŠT |
Zmluva |
| 171/2019 |
Objednávame u Vás :gumová pätka -2ks za 36,00 Eur |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Dalta spol. s.r.o. |
51138131 |
|
0,00 € |
09.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| 3100542/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Dalta spol. s.r.o. |
51138131 |
|
36,00 € |
09.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100530/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Loffler František |
40375528 |
|
249,00 € |
09.10.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2019/SOŠTEHl |
Poistka č. 2406456655 - Úrazové positenie ŠKOLÁK |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
35709332 |
|
142,56 € |
08.10.2019 |
01.11.2019 |
31.10.2020 |
23.10.2019 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT Hlohovec |
Zmluva |
| 3100502/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
217,09 € |
08.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100524/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
254,87 € |
08.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100525/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
POZ Rudolf Čerňan, |
11781386 |
|
114,48 € |
08.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100526/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde TP Slovensko, k.s. |
31373861 |
|
150,06 € |
08.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100523/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
49,44 € |
07.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100520/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
57,71 € |
07.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100519/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
42,17 € |
07.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100511/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
266,40 € |
07.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100521/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
POZ Rudolf Čerňan, |
11781386 |
|
249,20 € |
07.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100522/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ELADAN, s.r.o. |
46566767 |
|
168,28 € |
07.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
