| 3100244/24 |
prášok na konvektomaty |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
152,18 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100237/24 |
tlačiareň HP LaserJet MFP |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
131,10 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100233/24 |
tlačiareň |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
216,60 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100230/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
244,53 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100227/24 |
externá mechanika |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
37,14 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100228/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
343,75 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100238/24 |
orez a likvidácia bio odpadu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mestská zeleň Hlohovec s.r.o |
50182161 |
|
217,15 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100210/24 |
dažďová voda 3/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
48,34 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100209/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 3/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
82,90 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100214/24 |
servisné a revízne činnosti 4/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100222/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
436,66 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100221/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
57,13 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100223/24 |
revízia elektrických spotrebičov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
175,00 € |
07.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100219/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
56,80 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100218/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
304,68 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100220/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
755,11 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100217/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
540,29 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100236/24 |
vyúčtovanie za 01.01. - 29.02.2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-21 523,20 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100216/24 |
dobropis zľava z ceny tepla k daňovému dokladu č. 240170185 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 842,69 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100229/24 |
doplatok ventilátor |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AMEXX s. r. o. |
45458588 |
|
110,00 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100215/24 |
aktualizačné vzdelávanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Edusteps |
52152219 |
|
240,00 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100202/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
32,78 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100226/24 |
záloha plyn 4/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
135,41 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100225/24 |
záloha na teplo 4/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 765,29 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100205/24 |
mobilné telefóny 3/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
190,21 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100204/24 |
služby pevnej siete 3/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,30 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100213/24 |
pripojenie k internetu 4/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
60,00 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100224/24 |
elektrická energia 4/2024 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 233,91 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100201/24 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r. o. |
34096698 |
|
82,50 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100211/24 |
elektrická energia 3/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
315,02 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
