| DFB0113/24 |
Skrinka Rioma_1ks Kabinet Majerčíková |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
169,00 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.03.2024-31.03.2024 opravná faktúra j 7171499201 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5,94 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Elektrická energia dielne 01.03.2024-31.03.2024_opravná faktúra k 7181398133 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15,26 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Inzercia Záhorák č. 15_prenájom nebyt. priestorov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
30,00 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Elektromateriál, káble, krabice, dutinky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o. |
36240079 |
|
143,62 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_12.03.2024_08.04.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
130,96 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Kancelárske potreby_UniCover Flex A4 Portrait |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
COMPLET SK, spol. s r.o. |
36731901 |
|
511,31 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Business internet 4/2024_verejná IP 188.123.115.4, Mail hosting zss Skalica |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
78,60 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
123,09 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Čistiace prostriedky Tabletová soľ 25kg |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ANVEKO, s.r.o. |
47604433 |
|
31,20 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Odobratá strava za 04/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 359,60 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Elektrická energia škola 01.04.2024-30.04.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Elektrická energia škola 01.03.2024-31.03.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2,85 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03 2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,42 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03 2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03_2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Odobratá strava za 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 672,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
Ochrana našich priestorov za 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
85,87 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Elektrická energia dielne 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
206,87 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Poštová schránka, rohový ventil, Alve schodíky jednostranné 1x5 EUROSTYL |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
92,80 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 03/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Opravy a údržba PC siete za 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
474,00 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_ Bunda Oceania |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
51,48 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Materiál do dielní SOŠS_ Pásovina 70x5 3000, Pásovina 30x5 3000, Tyč d18 2000, Flaša na zváranie AR+CO2 20 KG |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
POSKA, s.r.o. |
31415610 |
|
260,78 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Vykonaná pravidelná deratizácia priestorov škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
178,00 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Servisná prehliadka Škoda Rapid SI 464BX, výmena filtrov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
HILEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
284,58 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Zber a preprava VŽP od 01.03.2023-31.03.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
31,50 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 3/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
341,53 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
