Faktúra č. DFB0104/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0104/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky Tabletová soľ 25kg
  • Dátum doručenia: 04.04.2024
  • Celková hodnota: 31,20 €
  • Identifikácia objednávky: 22/2024
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť