Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0371/21 Vykonané stavebné práce a dodávky "Oprava skladu SOŠS Skalica- búranie a uzatvorenie priestorov" Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 TINASTAV plus, s.r.o. 36243604 9 544,72 € 28.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0362/21 Dozor stavby a s tým súvisiace práce "Oprava skladu SOŠS Skalica-búranie strechy a uzatvorenie priestorov" Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ing. Ovečka Vladimír 40483533 1 100,00 € 21.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0364/21 Dofakturácia zvyšku vykonaných prác na "Oprave chodníka a izolácie steny šatní hlavnej budovy školy" Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 TOKYMONT s.r.o. 36533211 21 913,43 € 21.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0363/21 Za vykonanie stavebného dooru "Oprava chodníka a izolácia šatní budovy SOŠS Skalica" Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ARCHISTAT, s.r.o. 46028307 1 200,00 € 20.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0361/21 Vybavenie PC a videoučebňa v rámci projektu INTERREG V-A SK/CZ/2020/12 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 18 748,80 € 20.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0367/21 Prerábka učebne 3 NB Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 RAMIVO 31425101 4 397,58 € 19.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0358/21 Výroba,dodanie a osadenie dočasného pútača v rámci projektu INTERREG V-A SK/CZ/2020/12 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ateliér EDO Skalica 36265128 192,00 € 16.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0357/21 Bloky s potlačou v rámci projektu ERASMUS+ Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ateliér EDO Skalica 36265128 263,00 € 16.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0366/21 Vodné a stočné škola 12.11.2021-11.12.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 92,72 € 15.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0365/21 Vodné dielňa 12.11.2021-11.12.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 7,30 € 15.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0360/21 Oprava hasiacich prístrojov Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 495,02 € 14.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0359/21 Kontrola has. prístrojov, hydr. siete, tlaková skúška hadíc, kontrola pož.uzáverov Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 241,21 € 14.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0355/21 Kontajner so zámkom v rámci projektu INTEREG V-A-SK-CZ/2020/12 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 NOVA NÁBYTOK, Dušan Kuba 34786767 79,00 € 13.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0354/21 Kancelárske stoličky INTERREG V-A-SK/CZ/2020/12 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 NOVA NÁBYTOK, Dušan Kuba 34786767 373,50 € 13.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0353/21 Písacie stole v rámci projektu INTERREG V-A-SK/CZ/2020/12 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 NOVA NÁBYTOK, Dušan Kuba 34786767 952,00 € 13.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0347/21 Drogistický tovar Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 440,24 € 08.12.2021 11.01.2022 Faktúra
DFB0348/21 Vykonané čiastkové práce "Oprava chodníka a izolácia steny šatní hlavnej budovy SOŠS Skalica" Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 TOKYMONT s.r.o. 36533211 41 646,97 € 08.12.2021 11.01.2022 Faktúra
DFB0356/21 Výkon technika BOPZ, PO a CO 12/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 48,00 € 08.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0346/21 Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 12/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 07.12.2021 11.01.2022 Faktúra
DFB0351/21 Inzerát - prenájom bufetu Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 regionPRESS, s.ro. 36252417 17,28 € 06.12.2021 11.01.2022 Faktúra
DFB0352/21 Respirátory a antigénové testy Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 pre Vás, s.r.o. 53123727 355,63 € 06.12.2021 11.01.2022 Faktúra
DFB0349/21 Obedy žiakov za 11/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 GRAFOBAL, akciová spoločnosť 31411592 36,05 € 06.12.2021 11.01.2022 Faktúra
DFB0350/21 Výkon PZS Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 AGEL Clinic s.r.o. 45725381 504,00 € 06.12.2021 11.01.2022 Faktúra
DFB0339/21 Opravy a údržba PC siete 11/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 241,00 € 05.12.2021 11.01.2022 Faktúra
DFB0345/21 Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2021-30.11.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,47 € 01.12.2021 11.01.2022 Faktúra
DFB0344/21 Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2021-30.11.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,00 € 01.12.2021 11.01.2022 Faktúra
DFB0343/21 Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2021-30.11.2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 86,64 € 01.12.2021 11.01.2022 Faktúra
DFB0334/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 15.11.2021-30.11.2021 škola Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 -51,30 € 30.11.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0328/21 Splašková a dažďová voda dielne a telocvičňa 11/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 159,90 € 30.11.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0330/21 Výkon technika BOPZ, PO a CO 11/2021 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 48,00 € 30.11.2021 12.01.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »