Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0052/24 Sada 4 tréningových expanderov TB1 LEGS_Zdravy Nakup Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 LEGS, spol. s r.o. 36762474 20,30 € 27.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0044/24 Filamenty do 3D tlačiarne 4 ks_Digitálna transformácia, 2ks Dar Schaeffler Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Alza.sk s. r. o. 36562939 201,69 € 26.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0053/24 Verejná správa Slovenskej republiky_ročný prístup 21.02.2024-20.02.2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Poradca podnikatela 31592503 228,00 € 26.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0043/24 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 REMI, s. r. o. 45465827 415,10 € 22.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0040/24 Inzercia Záhorák, č. 6, strana 12 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Záhorák, s.r.o. 47704217 30,00 € 12.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0039/24 Vodné a stočné 12.01.24-11.02.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 147,53 € 11.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0038/24 Profi Mop na umývanie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EXACT Invest s. r. o. 51119838 77,71 € 07.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 Business internet 02.2024_verejná IP 188.123.115.4 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 66,00 € 07.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 Odobratá strava za 02/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 438,80 € 06.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 Tlačivá_Písomná forma maturitnej skúšky, potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SEVT, a.s. 31331131 63,79 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0034/24 Prednáška na tému žiak s poruchou autistického spektra Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PaedDr. Bohuslava Vašíčková - ASPELY 54430470 60,00 € 05.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 Vodné a stočné 04.11.2023-03.02.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 27,42 € 03.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 Tonery pre tlačiareň v zborovni Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 436,20 € 02.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 Elektrická energia škola 01.02.2024-29.02.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 284,54 € 01.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 Drogistický tovar_Krezosan Fresh, Pulirapid Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 110,50 € 01.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0042/24 Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 01/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 31.01.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0026/24 Právne služby Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Řehák a Spol. s.r.o 47235349 476,72 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 Čistenie odpadových vôd za obdobie 1/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 386,77 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2024-31.01.2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,00 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2024-31.01.2024 internet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,29 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2024-31.01.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,45 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 Výkon technika PO, BOZP a CO 01/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 48,00 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 Ventil rohový, 2ks _splachov. plavák Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 39,80 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 Zber a preprava VŽP od 01.01.2024-31.12.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ALATERE, s.r.o. 47158166 10,50 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 Opravy a údržba PC siete za 01/2024, Toner HP Laser Jet P1006 2ks Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 448,00 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 Tlačiareň Lexmark CX 625ade, Tonery Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 1 091,60 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 Elektro - krabice, svorky, lišty - kábel CYKY 3x2,5, Učebňa Mikerová Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Lukáš Novák 41210034 229,63 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 Osobné náklady za zamestnanca 01/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 71,81 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 Ochrana našich priestorov za 01/2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFI V+K s.r.o. 31427103 216,00 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 Elektrická energia telocvičňa 01.01.2024-31.01.2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 159,49 € 31.01.2024 24.02.2024 Faktúra
1 2 »