| DFB0030/24 |
Elektrická energia škola 01.02.2024-29.02.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Drogistický tovar_Krezosan Fresh, Pulirapid |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
110,50 € |
01.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/SOŠSSk |
Zmluva č. 4/2024 na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, BOZP pri práci a CO - Profis, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
PROFIS |
34103201 |
|
2 619,60 € |
31.01.2024 |
01.02.2024 |
31.03.2027 |
31.01.2024 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 8/2024 |
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnanca na mesiac 02/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 438,80 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 9/2024 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
110,49 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0026/24 |
Právne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Řehák a Spol. s.r.o |
47235349 |
|
476,72 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 1/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
386,77 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2024-31.01.2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,00 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2024-31.01.2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.01.2024-31.01.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,45 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 01/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Ventil rohový, 2ks _splachov. plavák |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
39,80 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Zber a preprava VŽP od 01.01.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
10,50 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Opravy a údržba PC siete za 01/2024, Toner HP Laser Jet P1006 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
448,00 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Tlačiareň Lexmark CX 625ade, Tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 091,60 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Elektro - krabice, svorky, lišty - kábel CYKY 3x2,5, Učebňa Mikerová |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
229,63 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 01/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
71,81 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Ochrana našich priestorov za 01/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.01.2024-31.01.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
159,49 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Elektrická energia dielne 01.01.2024-31.01.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
327,54 € |
31.01.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
