Peter Lukács - Firend
Informácie
- Názov: Peter Lukács - Firend
- IČO: 40559084
- Adresa: 437, 92901 Kútniky
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0011/21 | Faktúra za služby PO január 2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 29.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0031/21 | Faktúra za služby PO marec 2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 26.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0050/21 | Faktúra za služby PO 03/2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 31.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0077/21 | Faktúra za služby PO 04/2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 30.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0114/21 | Faktúra za služby PO 05/2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0158/21 | Faktúra za služby PO 06/2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0178/21 | Faktúra za služby PO 07/21 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 30.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0031/20 | Faktúra za služby PO január 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 31.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0069/20 | Faktúra za služby PO február 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 28.02.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0100/20 | Faktúra za služby PO marec 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 31.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0117/20 | Faktúra za služby PO apríl 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 30.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0135/20 | Faktúra za služby PO máj 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 29.05.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0166/20 | Faktúra za služby PO 06/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 30.06.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0187/20 | Faktúra za služby PO 07/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 31.07.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0206/20 | Faktúra za služby PO august 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 31.08.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0247/20 | Faktúra za služby PO 09/2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 30.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0284/20 | Faktúra za služby PO október 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 30.10.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0321/20 | Faktúra za služby PO november 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0345/20 | Faktúra za služby PO december 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 14.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0034/19 | Faktúra za služby PO za január 2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 31.01.2019 | 08.03.2019 | Faktúra |