| DFB0206/21 |
Faktúra za stravné lístky zamestnancov - 40ks |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
184,32 € |
27.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/21 |
Faktúra za skrine, stôl, kreslo |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
2 690,75 € |
25.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0040/21 |
Faktúra za pranie a čistenie prac. odevov a prádla za 08/21 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Obecné služby Ohrady |
46794841 |
|
648,30 € |
24.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
Faktúra za vodoinštalačné práce v kuchyne |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Ladislav Oláh - FEKI MONT |
37492951 |
|
160,00 € |
24.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/21 |
Faktúra za projektory: BenQ, EPSON |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
3 298,42 € |
24.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/21 |
Olepovačka FESTOOL |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
3 120,00 € |
23.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
Faktúra za učebnice |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
839,00 € |
23.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/21 |
Faktúra za materiál OV (1x lamelovacia fréza, 1x kotúčová píla) |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
2 266,20 € |
23.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
Faktúra za učebnice |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Szega Books Kft |
13178187-02-02 |
|
721,00 € |
23.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
Faktúra za montáž a demontáž el. zariadenia v školskej kuchyni |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
EVO- Eugen Tatár |
37158104 |
|
186,80 € |
22.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/21 |
Faktúra za skrine, kreslo, sedačka |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 891,20 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/21 |
Faktúra za striekanie radiatorov |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Zsolt Lovas |
34953531 |
|
693,60 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/21 |
Faktúra za grafické tablety 5ks + projektor EPSON EB 536Wi |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Alza cz a. s. |
27082440 |
|
1 667,16 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200-1/21 |
Faktúra za služby BOZP 08/21 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
85,00 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/21 |
Faktúra za tlačiarne CANON - 3ks |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
CanTon spol.s r. o. |
35803916 |
|
534,00 € |
19.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
24,29 € |
19.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET: júl - august 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
100,00 € |
16.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
Faktúra za projekčné práce |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HI-TECH Elektro, s.r.o. |
36262153 |
|
868,14 € |
16.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
Faktúra za podlahárske práce |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Roland Horváth |
37603361 |
|
4 974,00 € |
14.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
Faktúra za kávovar BEKO CEP5152B |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NAY, a. s. |
35739487 |
|
69,90 € |
13.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
Ostrá faktúra za tlačireň HP LaserJet MFP M438n |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
PARTNER Retail, s.r.o. |
48127124 |
|
405,14 € |
13.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
Faktúra za upratovacie služby v budove školy |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TOTAL CLEAN, s.r.o. |
46619178 |
|
1 045,00 € |
12.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/21 |
Faktúra za klimatizácie 7ks - MIDEA BLANC MA-12N8D0-SP |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
eKlima, s.r.o. |
47536039 |
|
5 997,60 € |
10.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
Ostrá faktúra za tlačivá a formuláre |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
139,64 € |
10.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
Faktúra za stolný futbal Glasgow - 4ks |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Kokiska, s.r.o. |
02509016 |
|
514,21 € |
09.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
Faktúra za vysávače Kärcher WD4 a WD3 + filtračné vrecká |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NAY, a. s. |
35739487 |
|
206,88 € |
05.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183-1/21 |
Faktúra za tepovač Kärcher 4001 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NAY, a. s. |
35739487 |
|
182,00 € |
05.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
Faktúra za stolný air hockey elipse |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Blažek obchodní s.r.o. |
08275203 |
|
134,00 € |
05.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
Faktúra za inštalatérske práce |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Ladislav Oláh - FEKI MONT |
37492951 |
|
4 971,00 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
Ostrá faktúra za lavice |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
344,40 € |
02.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
