Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 9/2021/SOŠSvjmDS Výkon činnosti stavebného dozoru Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda 1 00351831 PZ-CONSTRUCT, s.r.o. 36832529 5 760,00 € 30.08.2021 30.08.2021 Ing. Robert Fenes riaditeľ školy Zmluva
108/2021 objednávka - stravné lístky zam. 40ks v hodnote do 190€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Ticket Service, s.r.o. 52005551 0,00 € 27.08.2021 27.08.2021 Objednávka
DFB0206/21 Faktúra za stravné lístky zamestnancov - 40ks Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Ticket Service, s.r.o. 52005551 184,32 € 27.08.2021 31.08.2021 Faktúra
Zmluva č. 8/2021/SOŠSvjmDS Rekonštrukcia telocvične Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda 1 00351831 STAVREM Senec 211 199,60 € 25.08.2021 23.08.2021 Ing. Robert Fenes riaditeľ školy Zmluva
DFP0041/21 Faktúra za skrine, stôl, kreslo Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 2 690,75 € 25.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFB0204/21 Faktúra za vodoinštalačné práce v kuchyne Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Ladislav Oláh - FEKI MONT 37492951 160,00 € 24.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFP0040/21 Faktúra za pranie a čistenie prac. odevov a prádla za 08/21 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Obecné služby Ohrady 46794841 648,30 € 24.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFP0039/21 Faktúra za projektory: BenQ, EPSON Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Datacomp s.r.o. 36212466 3 298,42 € 24.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFP0042/21 Olepovačka FESTOOL Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 WOOD - B s.r.o. 47916206 3 120,00 € 23.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFB0202/21 Faktúra za učebnice Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TEXTUS s.r.o. 36682195 839,00 € 23.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFP0037/21 Faktúra za materiál OV (1x lamelovacia fréza, 1x kotúčová píla) Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 AGROPOTREBY 31434797 2 266,20 € 23.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFB0205/21 Faktúra za učebnice Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Szega Books Kft 13178187-02-02 721,00 € 23.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFB0201/21 Faktúra za montáž a demontáž el. zariadenia v školskej kuchyni Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 EVO- Eugen Tatár 37158104 186,80 € 22.08.2021 27.08.2021 Faktúra
101/2021 objednávka - materiál OV v hodnote do 2300€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 AGROPOTREBY 31434797 0,00 € 20.08.2021 25.08.2021 Objednávka
102/2021 objednávka - učebnice v hodnote do 850€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TEXTUS s.r.o. 36682195 0,00 € 20.08.2021 26.08.2021 Objednávka
106/2021 objednávka - vodoinštalačné práce v Kuchyne v hodnote do 170€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Ladislav Oláh - FEKI MONT 37492951 0,00 € 20.08.2021 26.08.2021 Objednávka
DFP0036/21 Faktúra za skrine, kreslo, sedačka Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 891,20 € 20.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFP0035/21 Faktúra za striekanie radiatorov Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Zsolt Lovas 34953531 693,60 € 20.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFP0043/21 Faktúra za grafické tablety 5ks + projektor EPSON EB 536Wi Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Alza cz a. s. 27082440 1 667,16 € 20.08.2021 27.08.2021 Faktúra
PČ34/21 objednávka - skrine, stôl, kreslo v hodnote do 2700€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 0,00 € 20.08.2021 27.08.2021 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »