DANUBIA
Informácie
- Názov: DANUBIA
- IČO: 31412726
- Adresa: Kracanska 47, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2021 | objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 455€ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 0,00 € | 28.04.2021 | 10.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0071/21 | Faktúra za potraviny ŠJ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 32,88 € | 20.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20/2021 | objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 40€ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 0,00 € | 12.04.2021 | 10.05.2021 | Objednávka | |||||
| 25/2021 | objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 30€ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 0,00 € | 21.04.2021 | 14.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0082/21 | Faktúra za potraviny ŠJ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 23,49 € | 30.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0094/21 | Faktúra za potraviny ŠJ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 59,04 € | 10.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40/2021 | objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 60€ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 0,00 € | 10.05.2021 | 25.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0106/21 | Faktúra za potraviny ŠJ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 52,96 € | 20.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 45/2021 | objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 20€ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 0,00 € | 21.05.2021 | 02.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0116/21 | Faktúra za potraviny ŠJ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 18,60 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| PC09/2021 | objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 10€ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 0,00 € | 04.06.2021 | 09.06.2021 | Objednávka | |||||
| PČ13/21 | objednávka - potraviny PČ v hodnote do 5€ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 0,00 € | 10.06.2021 | 15.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFP0011/21 | Faktúra za potraviny PČ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 3,97 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 58/2021 | objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 110€ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 0,00 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0137/21 | Faktúra za potraviny ŠJ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 100,37 € | 10.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFP0015/21 | Faktúra za potraviny PČ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 2,51 € | 11.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 67/2021 | objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 30€ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 0,00 € | 11.06.2021 | 23.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0146/21 | Faktúra za potraviny ŠJ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 26,31 € | 20.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| 74/2021 | objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 25€ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 0,00 € | 20.06.2021 | 08.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0160/21 | Faktúra za potraviny ŠJ | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | DANUBIA | 31412726 | 22,00 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra |