| DFB0007/21 |
Ostrá faktúra za stravné lístky zamestnancov - 300ks |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 406,28 € |
19.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
Ostrá faktúra za publikácie ´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka´´ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
19.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
Faktúra za zemný plyn 01/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
307,00 € |
18.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/21 |
Oprava kotolne |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
ENERGY PROJECT s.r.o. |
46948546 |
|
437,85 € |
18.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/21 |
Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za rok 2020 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
173,30 € |
13.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/21 |
Faktúra za odber tepla január 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 958,02 € |
05.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/21 |
Realizácia zmeny stavby - ´´Zateplenie časti objektu - okná na budove - školský internát pre SŠOS s VJM´´ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NEA-PLAST s.r.o. |
36279803 |
|
39 823,03 € |
04.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/20 |
Faktúra za tel. služby december 2020 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
122,40 € |
01.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/20 |
Faktúra za tel. služby december 2020 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
38,29 € |
01.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/20 |
Faktúra za tel. služby december 2020 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/20 |
Vyúčtovacia faktúra za el. energiu (557822) - 01.01.2020 - 31.12.2020 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
44,53 € |
01.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/21 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 01/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
