| DFB0149/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
85,20 € |
21.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
26,31 € |
20.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
Faktúra za geodetické zameranie, dokumentácia pre ohlásenie stavby ´´Rekonštrukcia telocvične a športového areálu´´ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
PZ-Construct, s.r.o. |
36832529 |
|
9 000,00 € |
18.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
Faktúra za el. panvicu 50l - ´´50´´ Kuchyňa |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
2 810,00 € |
16.06.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
32,40 € |
16.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
259,80 € |
15.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
86,94 € |
14.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
334,19 € |
14.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
45,52 € |
11.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
Faktúra za dodávku a montáž plastových výrobkov (budova TV) |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NEA-PLAST s.r.o. |
36279803 |
|
996,84 € |
11.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
2,51 € |
11.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
81,07 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
35,48 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
100,37 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
16,85 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
115,95 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
Materiál OV - tatranský profil |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NAVOS spol. s r.o. |
30840961 |
|
155,93 € |
09.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
7,48 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
96,25 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
3,97 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014-1/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
54,94 € |
07.06.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0011-1/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
1,59 € |
07.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
Faktúra za webové služby (sosstavds.sk - custom hosting, .sk doména) |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
32,86 € |
04.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
Faktúra za elektroinštalačné práce na bleskozvodovej a uzemňovacej sústavy internátu a školy |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
660,00 € |
04.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
37,84 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
69,40 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
Faktúra za odber zemného plynu 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
25,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
Faktúra za tel. služby 05/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
