| DFB0132/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
35,48 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
100,37 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
16,85 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
115,95 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 53/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 40€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
09.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| PČ10/21 |
objednávka - potraviny PČ v hodnote do 120€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
0,00 € |
09.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| PČ11/21 |
objednávka - potraviny PČ v hodnote do 20€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
0,00 € |
09.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| PČ12/21 |
objednávka - potraviny PČ v hodnote do 90€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
09.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/21 |
Materiál OV - tatranský profil |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NAVOS spol. s r.o. |
30840961 |
|
155,93 € |
09.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
7,48 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
96,25 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
3,97 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014-1/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
54,94 € |
07.06.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0011-1/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
1,59 € |
07.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 52/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 100€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
04.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| PC09/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 10€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
0,00 € |
04.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| PC08/2021 |
objednávka - potraviny PC v hodnote do 10€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
04.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| PČ10-1 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 60€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
0,00 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0122/21 |
Faktúra za webové služby (sosstavds.sk - custom hosting, .sk doména) |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
32,86 € |
04.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
Faktúra za elektroinštalačné práce na bleskozvodovej a uzemňovacej sústavy internátu a školy |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
660,00 € |
04.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
