| DFB0162/21 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
332,40 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
Vyúčtovacia faktúra za el. enerigu (557823) 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
298,35 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
22,00 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
Faktúra za služby PO 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Peter Lukács - Firend |
40559084 |
|
72,00 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
Faktúra za odber kuchynského odpadu 06/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
21,60 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
241,89 € |
29.06.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 72/2021 |
Objednávka - stravné lístky zamestnancov v hodnote do 2800€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
0,00 € |
28.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/21 |
Faktúra za stravné lístky zamestnancov - 600ks |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 772,48 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
15,26 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 71/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 20€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
0,00 € |
24.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0148/21 |
Faktúra za podstavec pod konvektomat - Kuchyňa |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
1 288,00 € |
23.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
Faktúra za el. konvektomat Mychef COOK - Kuchyňa |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
3 500,00 € |
23.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
93,09 € |
23.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 70/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 100€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
22.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0153/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
189,37 € |
22.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
27,53 € |
22.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 68/2021 |
objednávka - el. konvektomat MyChef Cook + podstavec v hodnote do 4900 € |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
0,00 € |
21.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0145/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
50,60 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
85,20 € |
21.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
26,31 € |
20.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
