| PČ35/2021 |
objednávka - olepovačka FESTOOL v hodnote do 3200€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
0,00 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 107/2021 |
objednávka - učebnice v hodnote do 730€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Szega Books Kft |
13178187-02-02 |
|
0,00 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0200-1/21 |
Faktúra za služby BOZP 08/21 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
85,00 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/21 |
Faktúra za tlačiarne CANON - 3ks |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
CanTon spol.s r. o. |
35803916 |
|
534,00 € |
19.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
24,29 € |
19.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| PČ28/21 |
objednávka - konferenčné stolíky a pohovky v hodnote do 700€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DETSKAPOSTEL, s.r.o. |
47429151 |
|
0,00 € |
18.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| PČ29/21 |
objednávka - potraviny PČ v hodnote do 30€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
18.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| PČ30/21 |
objednávka - tlačiarne Canon 3ks v hodnote do 550€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
CanTon spol.s r. o. |
35803916 |
|
0,00 € |
18.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| PČ31/21 |
objednávka - skrine, kreslo, sedačka v hodnote do 1950€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
18.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| PČ32/2021 |
objednávka - striekanie radiatorov v hodnote do 700€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Zsolt Lovas |
34953531 |
|
0,00 € |
18.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 100/2021 |
objednávka - montáž a demontáž el. zariadenia v hodnote do 200€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
EVO- Eugen Tatár |
37158104 |
|
0,00 € |
18.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 105/2021 |
objednávka - projektory BENQ a EPSON v hodnote do 3400€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
0,00 € |
18.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| PČ36/2021 |
objednávka - tablety + projektor EPSON v hodnote do 1700€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Alza cz a. s. |
27082440 |
|
0,00 € |
18.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0198/21 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET: júl - august 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
100,00 € |
16.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
Faktúra za projekčné práce |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HI-TECH Elektro, s.r.o. |
36262153 |
|
868,14 € |
16.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| PČ33/2021 |
objednávka - pranie a žehlenie prac. odevov a prádla 08/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Obecné služby Ohrady |
46794841 |
|
0,00 € |
16.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0196/21 |
Faktúra za podlahárske práce |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Roland Horváth |
37603361 |
|
4 974,00 € |
14.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
Faktúra za kávovar BEKO CEP5152B |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NAY, a. s. |
35739487 |
|
69,90 € |
13.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
Ostrá faktúra za tlačireň HP LaserJet MFP M438n |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
PARTNER Retail, s.r.o. |
48127124 |
|
405,14 € |
13.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
Faktúra za upratovacie služby v budove školy |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TOTAL CLEAN, s.r.o. |
46619178 |
|
1 045,00 € |
12.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
